| CONSUNTIVO 2000: ECONOMATO | ||||||
|
NATURA |
CONS 1999 |
BDG 2000 |
PRC2 2000 |
CONS 2000 |
D CONS2000-CONS1999 |
N O T E |
| ASSICURAZIONI PERSONE/IMMOBILI | 2,569 | 3,069 | 3,433 | 3,833 | 1,264 | incremento costi rischi assicurativi/incremento sinistri - anticipo su 2001 + 0,400 |
| ASSICURAZIONI VEICOLI | 0,392 | 0,392 | 0,440 | 0,490 | 0,098 | incremento costi rischi assicurativi |
| GESTIONE MEZZI TRASPORTO | 0,755 | 0,945 | 0,945 | 0,884 | 0,129 | nel 1999 utilizzo residui buoni prelievo carburante 1998 |
| VESTIARIO | 0,450 | 0,450 | 0,600 | 0,600 | 0,150 | "accertatori sosta"/maggiori acquisti per n° e costo di dotazione antinfortunistica |
| CERIMONIE/RAPPRESENTANZA | 0,361 | 0,361 | 0,311 | 0,349 | -0,012 | |
| FACCHINAGGIO-LOGISTICA | 1,482 | 1,979 | 1,979 | 1,686 | 0,204 | aumento traslochi e spostamenti uffici com.li, giudiziari, scuole |
| VIVERI NIDI | 0,767 | 0,905 | 1,293 | 1,148 | 0,381 | da consumi "serv.pulizia" +0,200 - Costo contratto "approvigionamento pasto nidi" superiore alle previsioni +0,181 |
| CONSUMI VARI | 2,478 | 2,396 | 1,942 | 2,087 | -0,391 | "serv.pulizia" vs " viveri nidi" -0,200 |
| ARREDI/ATTREZZATURE | 0,972 | 0,530 | 0,900 | 1,960 | 0,988 | anticipo su 2001 +1,000 |
| CANONI/MANUTENZIONI ATTREZZ. | 0,710 | 0,435 | 0,406 | 0,383 | -0,327 | andamento positivo contratto quadro |
| SERV.PRODUZIONE PASTI | 11,365 | 11,719 | 11,591 | 11,592 | 0,227 | effetto positivo nuovi contratti viveri 2000, malgrado aumento utenza +1,6% bilanciato da aumento utenza sc. medie + 16,5%, + adeguamento prezzi contratto |
| CENTRO STAMPA | 0,211 | 0,210 | 0,209 | 0,207 | -0,004 | |
| LAVATURA | 0,222 | 0,295 | 0,301 | 0,311 | 0,089 | aumento dotazione biancheria e aumento personale nel SPP |
| INSERZIONI | 0,577 | 0,550 | 0,600 | 0,600 | 0,023 | |
| SPESE POSTALI - | 1,020 | 1,020 | 1,035 | 1,035 | 0,015 | |
| UFFICI GIUDIZIARI | 0,915 | 1,139 | 1,181 | 1,020 | 0,105 | apertura nuova sede Procura della Repubblica |
| INTERVENTI PULIZIA | 6,630 | 7,471 | 4,819 | 4,336 | -2,294 | Vs Stato - passaggio personale ATA |
| TOTALE CONSUMI | 31,876 | 33,866 | 31,985 | 32,521 | 0,645 | |
| RISCALD./UTENZE- PATRIMONIO | 1,949 | 1,896 | 1,896 | 1,991 | 0,042 | |
| RESIDUI UTENZE NON DISTRIBUITI | 1,316 | 0,000 | 0,000 | 1,440 | 0,124 | |
| RIMB.VARI A PROVINCIA X AREA METROPOLIT. | 0,079 | 0,074 | 0,080 | 0,100 | 0,021 | |
| ENERGIA ELETTRICA | 13,024 | 14,457 | 14,457 | 13,720 | 0,696 | scaduta convenzione con ENEL x punti scambio energia prodotta da impianti cogenerazione +0,760 |
| GAS METANO | 1,083 | 1,310 | 1,120 | 1,170 | 0,087 | |
| ACQUA | 3,185 | 3,373 | 3,263 | 3,314 | 0,129 | |
| TELEFONI | 5,626 | 6,077 | 5,769 | 4,822 | -0,804 | effetto positivo contratto outsourcing - 0,600 / vs consumi -0,200 acquisto telefonia |
| RISCALDAMENTO | 14,032 | 13,874 | 14,412 | 14,220 | 0,188 | |
| UFFICI GIUDIZIARI (utenze) | 1,685 | 2,046 | 2,136 | 2,043 | 0,358 | apertura nuova sede Procura della Repubblica |
| TOTALE UTENZE | 41,979 | 43,107 | 43,133 | 42,820 | 0,841 | |
| TOTALE | 73,855 | 76,973 | 75,118 | 75,341 | 1,486 | |
| CONSULTAZIONI ELETTORALI | 3,972 | 3,220 | 3,520 | 2,510 | -1,462 | |
| ARREDI SEDE CENSIMENTO | 0,000 | 0,000 | 0,300 | 0,300 | 0,300 | |
| TOTALE GENERALE | 77,827 | 80,193 | 78,938 | 78,151 | 0,324 | di cui: -0,015 E.C. |
|
CONSUNTIVO 2000 -
CONSUMI ECONOMALI |
|
|
(in migliaia di lire) |
|
|
SEGRETERIE DELL'ESECUTIVO |
12.605 |
|
GABINETTO NON GESTITI |
15.565 |
|
GABINETTO |
28.170 |
|
PROTEZIONE CIVILE |
1.354 |
|
LEGALE |
8.078 |
|
DIREZIONE, AMM.NE/ALTRO - AFFARI GEN. E IST. |
2.761 |
|
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI NON GESTITI |
111.243 |
|
AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI |
114.004 |
|
RAGIONERIA |
2.760 |
|
PATRIMONIO |
373.708 |
|
ENTRATE E PATRIMONIO |
373.708 |
|
EDILIZIA PUBBLICA |
2.574 |
|
LAVORI PUBBLICI |
2.574 |
|
DIREZIONE, AMM.NE, CDG/ALTRO - PERSONALE E ORGANIZZAZIONE |
3.432 |
|
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE NON GESTITI |
100 |
|
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO/FORMAZIONE-CUF |
483 |
|
PERSONALE E ORGANIZZAZIONE |
4.015 |
|
DIREZIONE, AMM.NE/ALTRO - PIANIFICAZIONE E CONTROLLO |
782 |
|
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO |
1.500 |
|
PIANIFICAZIONE E CONTROLLO |
2.282 |
|
DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE, CDG/ALTRO |
5.040 |
|
INFORMAZIONI AL CITTADINO |
5.040 |
|
DIREZIONE, AMM.NE,CDG/ALTRO - ECONOMIA |
693 |
|
ECONOMIA E LAVORO |
2.217 |
|
CONTROLLO ATTIVITA' PRODUTTIVE |
10.209 |
|
PROGETTI E RELAZIONI INTERNAZIONALI |
10.597 |
|
ECONOMIA E RELAZIONI INTERNAZIONALI |
23.716 |
|
TEATRI, SPETTACOLO E PROMOZIONE GIOVANI ARTISTI E L.F.A. |
21.433 |
|
BIBLIOTECA DELL'ARCHIGINNASIO |
298 |
|
BIBLIOTECA CENTRALE/C.DOC.NE DONNA E BIBL. NAZ. DELLE DONNE |
29.128 |
|
MUSEI CIVICI DI ARTE ANTICA |
11.219 |
|
ISTITUZIONE CINETECA |
47.318 |
|
ENTI CULTURALI NON GESTITI |
15.239 |
|
CULTURA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA' |
124.635 |
|
DIREZIONE, AMM.NE, CDG/ALTRO - ISTRUZIONE E SPORT |
453 |
|
DIRITTO ALLO STUDIO/HANDICAP/RETE SCOLASTICA |
81 |
|
ISTRUZIONE E SPORT |
534 |
|
DIREZIONE, AMM.NE, CDG/ALTRO - TRAFFICO E TRASPORTI |
1.183 |
|
STUDI, PIANIFICAZIONE E PROGETTAZIONE |
7.338 |
|
RETE SEMAFORICA |
24.954 |
|
PIANIFICAZIONE INFRASTRUTTURALE TRASPORTI |
13.465 |
|
TRAFFICO E TRASPORTI |
46.940 |
|
SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA |
17.129 |
|
DIREZIONE, AMM.NE, CDG/ALTRO - POLIZIA MUNICIPALE |
1.450 |
|
SERVIZIO TERRITORIALE DECENTRATO/PROGETTO SICUREZZA |
18.382 |
|
SERVIZIO VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE |
551 |
|
SERVIZIO GRANDE VIABILITA' |
4.749 |
|
POLIZIA MUNICIPALE |
42.261 |
|
SICUREZZA URBANA |
41.337 |
|
SERVIZI FUNERARI |
2.688 |
|
SANITA' E IGIENE PUBBLICA |
212 |
|
SALUTE E QUALITA' DELLA VITA |
2.900 |
|
DIREZIONE, AMM.NE, CDG/ALTRO - SOCIO SANITARIO |
107.167 |
|
SERVIZI SOCIALI PER ADULTI |
21.050 |
|
SERVIZI SOCIALI PER ANZIANI E HANDICAP |
3.368 |
|
SERVIZI SOCIALI A MINORI E FAMIGLIE |
39.528 |
|
SERVIZI HANDICAP GESTIONE U.S.L. |
225 |
|
ISTITUZIONE SERVIZI PER L'IMMIGRAZIONE (I.S.I.) |
44.195 |
|
COORDINAMENTO SERVIZI SOCIALI |
215.533 |
|
AMBIENTE |
25.883 |
|
ATTI AMMINISTRATIVI |
2.127 |
|
URBANISTICA |
10.472 |
|
CONTROLLO EDILIZIO |
26.938 |
|
CASA |
11.100 |
|
SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE |
3.067 |
|
TERRITORIO E RIQUALIFICAZIONE URBANA |
79.587 |
|
STATO CIVILE |
19.829 |
|
ELETTORALE |
15.270 |
|
S.ANAGR. TERR.LI E RAPP. UTENZA E I COMUNI DELLACITTA'METR. |
9.498 |
|
DEMOGRAFICI |
44.597 |
|
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - Q. BORGO |
4.201 |
|
QUARTIERE BORGO |
4.201 |
|
DIREZIONE, AFFARI GEN. E ISTITUZ. - Q. NAVILE |
58.979 |
|
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - Q. NAVILE |
21.073 |
|
SCUOLA DELL'INFANZIA - Q. NAVILE |
44.764 |
|
SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI - Q. NAVILE |
105.943 |
|
ALTRI SERVIZI EDUCATIVI - Q. NAVILE |
2.256 |
|
SPORT/CULTURA/GIOVANI - Q. NAVILE |
29.518 |
|
QUARTIERE NAVILE |
262.533 |
|
DIREZIONE, AFFARI GEN. E ISTUTUZ. - Q. PORTO |
10.325 |
|
NIDI - Q. PORTO |
29.367 |
|
SCUOLA DELL'INFANZIA - Q. PORTO |
14.526 |
|
QUARTIERE PORTO |
54.218 |
|
DIREZIONE, AFFARI GEN. E ISTUTUZ. - RENO |
996 |
|
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - Q. RENO |
18.686 |
|
NIDI - Q. RENO |
12.999 |
|
SCUOLA DELL'INFANZIA - Q. RENO |
20.194 |
|
SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI - Q. RENO |
120.705 |
|
SPORT/CULTURA/GIOVANI - Q. RENO |
4.896 |
|
QUARTIERE RENO |
178.476 |
|
DIREZIONE, AFFARI GEN.E ISTITUZ. - Q. S.DONATO |
35.934 |
|
NIDI - Q. S.DONATO |
1.557 |
|
SCUOLA DELL'INFANZIA - Q. S.DONATO |
59.541 |
|
SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI -Q. S.DONATO |
112.261 |
|
SPORT/CULTURA/GIOVANI - Q. S.DONATO |
15.339 |
|
QUARTIERE S.DONATO |
224.632 |
|
NIDI - Q. S.STEFANO |
9.970 |
|
QUARTIERE S.STEFANO |
9.970 |
|
DIREZIONE, AFFARI GEN. E ISTITUZ. - Q. S.VITALE |
156 |
|
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI - Q. S.VITALE |
260 |
|
NIDI - Q. S.VITALE |
13.107 |
|
SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI - Q. S.VITALE |
436 |
|
QUARTIERE S.VITALE |
13.959 |
|
DIREZIONE AFFARI GEN. E ISTITUZ. - Q. SARAGOZZA |
12.268 |
|
SCUOLA DELL'INFANZIA - Q. SARAGOZZA |
49.742 |
|
QUARTIERE SARAGOZZA |
62.010 |
|
SCUOLA DELL'INFANZIA - Q. SAVENA |
15.468 |
|
SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE INFERIORI - Q. SAVENA |
42 |
|
SPORT/CULTURA/GIOVANI - Q. SAVENA |
1.466 |
|
QUARTIERE SAVENA |
16.976 |
|
ORGANIZZAZIONE DECENTRATA |
826.975 |
|
TOTALE |
1.991.000 |