| CONSUNTIVO 2000: ANALISI DELTA SU CONSUNTIVO 1999 RICLASSIFICATO | |||
| (in milioni) | |||
| ENTRATE | 34.510 | di cui 15.025 U.C. | |
| Gabinetto | 1.874 | ||
| 2.000 | Fondazioni bancarie | ||
| -126 | Proventi | ||
| Protezione civile | -32 | U.C. | |
| Legale | -51 | ||
| Segreteria generale | -10 | Da Affari generali e istituzionali (nuova struttura organizzativa) | |
| Affari generali e istituzionali | 244 | ||
| 216 | Contributo Università servizi a studenti | ||
| 28 | Utili aziende | ||
| Ragioneria | -5.886 | ||
| -11.457 | Contributo Stato fondo ordinario: trasferito allo Stato personale ATA (vedi uscita) | ||
| -8.718 | Contributo Stato mutui | ||
| 2.001 | Contributo Stato interventi patrimonio artistico Bologna2000 | ||
| 7.977 | Interessi attivi (nel 1999 accertati 3.000 nella voce rimborso spese diverse) | ||
| -456 | Proventi beni: concessione beni a Seabo | ||
| -675 | IVA | ||
| -481 | Diritti diversi: effetto Bassanini | ||
| 6.995 | Contributo Regione per Bologna2000 (trasferiti al Comitato nel 1999) | ||
| -3.105 | Rimborso spese diverse: -3.000 interessi su ccb (vedi Interessi attivi), -3.309 INVIM (di cui | ||
| -3.198 INVIM Frabboni), +3.653 regolarizzazioni IVA/IRAP, +500 regolarizzazione ufficio casa, | |||
| -535 ATC, +286 ASAM utili esercizio 97, -1.891Caab, +732 rimborso refezione personale | |||
| insegnante 95/96, +358 certificazione qualità, +528 aspettative sindacali anni 98 e 99, | |||
| -257 contributo Regione per progetto Kossovo, -170 altro | |||
| 2.033 | avanzo amministrazione applicato | ||
| Acquisti | -673 | ||
| -496 | Rimborso consultazioni elettorali vs. uscita | ||
| 122 | Rimborso Stato uffici giudiziari | ||
| -15 | U.C. | ||
| -284 | Rimborsi e altro | ||
| Entrate e patrimonio | 22.265 | ||
| 1 | U.C. | ||
| 141 | ICIAP: avvisi di accertamento di due annualità | ||
| -1.150 | ICI: aumento detrazione abitazione principale (L. 30.000) e riduzione al 3,5 aliquota immobili | ||
| locati a canoni concertati | |||
| 22.000 | Introduzione addizionale IRPEF 0,2% | ||
| 345 | IRAP: tasso programmato di inflazione 1,2% | ||
| -1.057 | Addizionale Enel: cambio normativa | ||
| -303 | Tassa smaltimento rifiuti: riforma della riscossione - anche ex Eca | ||
| 1.473 | COSAP: accordo Piazzola anche 1999, convenzione reti telecomunicazione (Traffico e | ||
| trasporti), aumento richieste | |||
| 943 | Canone acque reflue: saldo netto ritardo contabilizzazione consumi 1998 | ||
| 415 | Proventi concessioni pubblicità: revisioni contrattuali | ||
| -2.846 | proventi fognature: gestione Seabo 1/7/2000 (consumo effettivo) | ||
| -642 | fitti abitativi: -792 pregresso IACP vs. uscita, +150 Istat | ||
| -711 | Aree mercatali: Caab | ||
| -153 | Ippodromo | ||
| 4.400 | Concessione uso fognature a Seabo | ||
| -306 | Rimborso spese diverse | ||
| -285 | Altro | ||
| Lavori pubblici | -714 | ||
| -141 | U.C. | ||
| -1.370 | Conclusione accordo Telecom | ||
| 762 | Recupero spese progettazione vs. uscite | ||
| 35 | altro | ||
| Personale e organizzazione | 1.046 | +700 rimborso ATC ausiliari della sosta, +170 rimborsi INAIL, +170 altro | |
| Sistemi informativi | -269 | Vendita prodotti | |
| Informazioni al cittadino | -23 | ||
| 61 | U.C. | ||
| -84 | Proventi | ||
| Economia e relazioni internazionali | -1.644 | U.C. | |
| Cultura e rapporti con l'Università | -407 | ||
| -688 | U.C. | ||
| 270 | Sponsorizzazioni | ||
| 11 | Proventi | ||
| Istruzione e sport | -428 | ||
| -1.000 | Ritiro delega Regione Formazione professionale U.C. | ||
| 1.775 | U.C. | ||
| 1.074 | Refezione scolastica | ||
| -1.222 | Proventi nidi: riduzione tariffe e introduzione ISEE | ||
| -351 | Proventi altri servizi | ||
| -105 | Proventi impianti sportivi: +87 Stadio, +88 Palasport, -40 impianti quartieri, -240 piscine vs. | ||
| minori uscite | |||
| -600 | Contributo Università personale aule didattiche musei universitari | ||
| 1 | Altro | ||
| Traffico e trasporti | 1.516 | ||
| 1.123 | U.C. | ||
| 465 | Proventi parcheggi | ||
| -72 | |||
| Polizia municipale | 2.399 | ||
| 1.420 | Ammende: ordinario +6.400, pregresse -4.980 (nessun ruolo emesso nel 2000 per cambio normativa) | ||
| 322 | Proventi rimozioni: pulizia notturna strade | ||
| 552 | Rimborso postalizzazioni | ||
| 105 | Altro | ||
| Sicurezza urbana | 41 | U.C. | |
| Salute e qualità della vita | 867 | ||
| -856 | Proventi servizi cimiteriali | ||
| -373 | Proventi agenzia onoranze funebri | ||
| 224 | Proventi servizi necroscopici/polizia mortuaria | ||
| 1.872 | Proventi vendita loculi | ||
| Coordinamento servizi sociali | 2.014 | ||
| 1.515 | U.C. | ||
| 804 | Proventi servizi anziani: +187 assistenza domiciliare, +417 mensa, +200 centri diurni | ||
| -236 | Contributo Ausl assistenza domiciliare integrata | ||
| -69 | Altro | ||
| Territorio e riqualificazione urbana | 11.266 | ||
| 13.140 | Di cui 10.200 trasferimento Regione fondo sociale affitto U.C. | ||
| -1.864 | Conclusione condono | ||
| -10 | Altro | ||
| Demografici | -204 | Effetto Bassanini e altro | |
| Organizzazione decentrata | 569 | ||
| 889 | U.C. | ||
| -125 | Proventi nidi rimborso altri comuni | ||
| -287 | Contributo Regione sistema integrato scuole dell'infanzia vs. Provincia | ||
| 144 | Rivalse case di riposo | ||
| -50 | Rimborso centri anziani | ||
| -2 | Altro | ||
| Oneri di urbanizzazione | -250 | ||
| Titolo IV | 1.000 | Contributo Comitato Bologna2000 vs. uscita | |
| U.C. = uscita corrispondente | |||
|
CONSUNTIVO 2000: ANALISI DELTA SU CONSUNTIVO 1999 RICLASSIFICATO |
||||
|
(in milioni) |
||||
|
USCITE |
32.517 |
di cui 15.035 U.C. |
|
|
|
PERSONALE |
2.248 |
|
|
|
|
|
|
-10.400 |
|
Trasferimento allo Stato 291 dipendenti ATA |
|
|
|
515 |
|
Convenzione pasti scuole elementari |
|
|
|
1.680 |
|
Aumento 37 unitą medie dipendenti di ruolo |
|
|
|
1.627 |
|
Trascinamento aumento contratto (+0,7%) |
|
|
|
-1.000 |
|
Aspettative e assenze |
|
|
|
1.149 |
|
Indennitą: parte code contrattuali 2000 e altro |
|
|
|
2.470 |
|
Incentivi: +1.470 fondo dirigenti, +1.000 fondo incentivi con elezioni |
|
|
|
-1.640 |
|
Consultazioni elettorali |
|
|
|
-518 |
|
Arretrati pensionati |
|
|
|
2.459 |
|
Personale a T.D.: aumento 44 unitą medie, trascinamento aumento contrattuale 1/7/99 e TFR |
|
|
|
1.685 |
|
Amministratori |
|
|
|
3.675 |
|
Accantonamenti: -4.600 accantonamento 1999 per progressioni economiche 99/2000 e contratto |
|
|
|
|
|
dirigenti 1999, +2.075 rinnovo contratti 2000, +6.200 parte indennitą e incentivi produttivitą 2000 |
|
|
|
|
|
(di cui 1.000 anticipo 2001) |
|
|
|
546 |
|
Altro |
|
ECONOMATO |
324 |
|
|
di cui -15 E.C. |
|
|
|
945 |
|
Consumi: |
|
|
|
|
1.362 |
Assicurazioni (di cui 400 anticipi 2001) |
|
|
|
|
181 |
Viveri nidi |
|
|
|
|
1.288 |
Arredi e attrezzature (di cui 1.000 anticipi 2001) |
|
|
|
|
-327 |
Manutenzione attrezzature |
|
|
|
|
227 |
Produzione pasti |
|
|
|
|
105 |
Uffici giudiziari (nuova sede Procura della Repubblica) |
|
|
|
|
-2.294 |
Pulizie: trasferimento allo Stato personale ATA, |
|
|
|
|
204 |
Logistica |
|
|
|
|
199 |
Altro |
|
|
|
841 |
|
Utenze: |
|
|
|
|
696 |
Energia elettrica (scaduta convenzione cogeneratore) |
|
|
|
|
-600 |
Telefono (nuovo contratto Telecom "gestione totale servizio") |
|
|
|
|
358 |
Uffici giudiziari (nuova sede Procura della Repubblica) |
|
|
|
|
188 |
Riscaldamento |
|
|
|
|
129 |
Acqua |
|
|
|
|
70 |
Altro |
|
|
|
-1.462 |
|
Consultazioni elettorali |
|
CONSUMI SPECIFICI |
27.750 |
|
|
di cui 15.050 E.C. |
|
Direzione generale |
|
7 |
|
|
|
Progetto speciale qualitą urbana |
|
111 |
|
Progetto portici e facciate |
|
Progetto nuove istituzioni museali |
|
40 |
|
|
|
Gabinetto |
|
-195 |
|
|
|
|
|
|
-123 |
Direzione: trasferimenti e altro |
|
|
|
|
-219 |
Ufficio stampa: Foglione e altro |
|
|
|
|
147 |
Cerimoniale |
|
Staff Consiglio |
|
90 |
|
|
|
Protezione civile |
|
-103 |
|
di cui -32 E.C. |
|
Qualitą |
|
-100 |
|
|
|
Legale |
|
-170 |
|
|
|
Segreteria generale |
|
189 |
|
-60 diritti, +249 Progetto Euro |
|
Affari generali e istituzionali |
|
-425 |
|
|
|
|
|
|
-80 |
E.C. |
|
|
|
|
-90 |
Acquisto beni durevoli |
|
|
|
|
-193 |
Commissione vendita AFM |
|
|
|
|
108 |
Quota Fondazione Alma Mater |
|
|
|
|
-170 |
Altro Trasformazioni strutturali |
|
Ragioneria |
|
22 |
|
|
|
Entrate e patrimonio |
|
329 |
|
Banche dati e altro |
|
Lavori pubblici |
|
1.413 |
|
|
|
|
|
|
218 |
Direzione: -130 E.C., +348 progettazione e altro |
|
|
|
|
1.701 |
Edilizia pubblica: +1.500 interventi straordinari (anticipo 2001), +201 interventi in campo |
|
|
|
|
|
sociale e altro |
|
|
|
|
-118 |
Fognature: gestione Seabo 1/7/2000 |
|
|
|
|
-280 |
Impianti tecnologici |
|
|
|
|
200 |
Illuminazione pubblica: progetto portici illuminati |
|
|
|
|
-308 |
Manutenzione (investimenti +9.218): -2.210 strade (vs. +2.899 investimenti), -1.280 verde (-820 |
|
|
|
|
|
investimenti), -123 illuminazione (di cui -5 E.C.), +2.799 edilizia di cui +200 da Coordinamento |
|
|
|
|
|
servizi sociali (vs. +7.400 investimenti), +506 segnaletica e semafori (-261 investimenti) |
|
Personale e organizzazione |
|
-347 |
|
Incarichi, consulenze e altro |
|
Pianificazione e controllo |
|
52 |
|
|
|
Sistemi informativi |
|
2.371 |
|
(di cui +2.000 anticipi 2001) |
|
|
|
|
657 |
Attrezzature |
|
|
|
|
1.714 |
Sap, Euro e altro |
|
Informazioni al cittadino |
|
-148 |
|
|
|
|
|
|
60 |
E.C. |
|
|
|
|
-208 |
Progetto iperbole e altro |
|
Economia e relazioni internazionali |
|
-702 |
|
|
|
|
|
|
-1.642 |
E.C. |
|
|
|
|
300 |
Fondazione Aldini Valeriani |
|
|
|
|
150 |
Contributi |
|
|
|
|
433 |
Interventi a favore delle microimprese e del lavoro autonomo |
|
|
|
|
57 |
Altro |
|
Cultura e rapporti con l'Universitą |
|
-2.886 |
|
|
|
|
|
|
-644 |
E.C. |
|
|
|
|
186 |
Direzione: incarichi e altro |
|
|
|
|
-884 |
Attivitą culturali e gestione sale: attivitą estive vs. Comitato Bologna2000 |
|
|
|
|
-2.725 |
Comitato Bo2000: -6.000 contributo Regione, +3.275 contrib. Comune (compreso anticipo 2001) |
|
|
|
|
620 |
Teatri, spettacolo e promozione giovani artisti: erogazioni attivitą teatrali |
|
|
|
|
262 |
Archiginnasio: beni durevoli aniticpo 2001 |
|
|
|
|
139 |
Biblioteca centrale: +89 catalogazione straordinaria, +50 traslochi |
|
|
|
|
137 |
Museo patrimonio industriale |
|
|
|
|
23 |
Altro |
|
Istruzione e sport |
|
746 |
|
|
|
|
|
|
1.773 |
E.C. |
|
|
|
|
-1.110 |
Ritiro delega Regione formazione professionale (di cui -1.000 E.C.) |
|
|
|
|
210 |
Erogazione 98 buoni scuola per alunni scuole dell'infanzia autonome convenzionate |
|
|
|
|
184 |
Nido in convenzione (base anno) |
|
|
|
|
-205 |
Convenzione piscine vs. minori entrate |
|
|
|
|
-282 |
Interventi per i giovani |
|
|
|
|
176 |
Altro |
|
Traffico e trasporti |
|
3.370 |
|
|
|
|
|
|
1.123 |
E.C. |
|
|
|
|
500 |
Trasferimento ad ATC |
|
|
|
|
500 |
Incentivo cambio carburanti |
|
|
|
|
1.247 |
Incarichi e altro |
|
Polizia municipale |
|
1.638 |
|
Postalizzazioni e altro (di cui 1.000 anticipo 2001) |
|
Sicurezza urbana |
|
-388 |
|
di cui +96 E.C. |
|
Salute e qualitą della vita |
|
770 |
|
Servizi funerari e altro |
|
Coordinamento servizi sociali |
|
3.606 |
|
|
|
|
|
|
1.239 |
E.C. |
|
|
|
|
324 |
Arredi e attrezzature: cambio sede |
|
|
|
|
451 |
Minori e famiglie: contributi libere forme di maternitą, strutture e altro |
|
|
|
|
342 |
Anziani e handicap: assegni di cura e convenzione Ausl per sperimentazione assistenza |
|
|
|
|
|
domiciliare integrata |
|
|
|
|
683 |
Adulti: accoglienza, sussidi e mediatori di comunitą |
|
|
|
|
1.046 |
Handicap Ausl |
|
|
|
|
-479 |
Immigrati: di cui -200 vs manutenzione |
|
Territorio e riqualificazione urbana |
|
13.214 |
|
|
|
|
|
|
10.200 |
Trasferimento Regione fondo sociale affitto E.C. |
|
|
|
|
2.942 |
E.C. |
|
|
|
|
800 |
Fondo sociale per l'affitto: quota a carico del Comune |
|
|
|
|
1.075 |
Piano strutturale comunale e nuova cartografia (di cui 947 anticipi 2001) |
|
|
|
|
-1.737 |
Conclusione condoni |
|
|
|
|
-66 |
Altro |
|
Demografici |
|
167 |
|
Nuove procedure automatizzate e altro |
|
Organizzazione decentrata |
|
5.079 |
|
|
|
|
|
|
1.150 |
E.C. |
|
|
|
|
354 |
Strutture residenziali: -126 case di riposo (-39 utenti, aumento rette), +516 case protette/rsa |
|
|
|
|
|
(+26 utenti) |
|
|
|
|
1.352 |
Assistenza domiciliare: +30.000 ore |
|
|
|
|
767 |
Centri diurni: a regime tutto l'anno (Margherita a S.Vitale, Platani a Navile e L'aquilone a Savena) |
|
|
|
|
278 |
Aiuto all'autonomia e altri servizi socio assistenziali |
|
|
|
|
-192 |
Progetto integrato scuola dell'infanzia vs. entrata |
|
|
|
|
284 |
Diritto allo studio |
|
|
|
|
499 |
Estate in cittą |
|
|
|
|
-296 |
Trasporto: -200 Navile trasporto straordinario per scuole Federzoni, -96 altro |
|
|
|
|
444 |
Assistenza alunni con handicap: aumento bambini |
|
|
|
|
-116 |
Servizi integrativi |
|
|
|
|
-170 |
Impianti sportivi: -98 spese straordinarie, -72 risparmi gestione |
|
|
|
|
255 |
Biblioteche |
|
|
|
|
156 |
Giovani |
|
|
|
|
314 |
Altro |
|
ALTRE SPESE |
-160 |
|
|
|
|
Rimborso prestiti |
|
-2.169 |
|
|
|
Oneri vari ammortamento mutui |
|
-440 |
|
|
|
IRAP |
|
692 |
|
|
|
IVA |
|
-166 |
|
|
|
Oneri collaborazioni coordinate e continuative |
|
300 |
|
|
|
Oneri straordinari gestione corrente |
|
619 |
|
|
|
Servizi integrativi igiene urbana |
|
800 |
|
|
|
Gestione e manutenzione cogeneratore Fossolo |
|
700 |
|
|
|
Gestione I.A.C.P. (vs. entrate) |
|
-792 |
|
|
|
Manutenzione straordinaria |
|
970 |
|
|
|
Tributi inesigibili e rimborsi |
|
-946 |
|
(di cui + 600 anticipi 2001) |
|
Altro |
|
272 |
|
|
|
FITTI |
2.355 |
|
|
Uffici giudiziari (nuova sede Procura della Repubblica) e altro |
|
E.C. = entrata corrispondente |
||||