CONS

BDG

PRC2

BDG

D

NATURA

1998

1999

1999

2000

BDG 2000 -

N O T E

BDG 1999

ASSICURAZIONI PERSONE/IMMOBILI

1,954

2,487

2,569

3,069

0,582

adeguamento RC - regolarizzazione premi, franchige

ASSICURAZIONI VEICOLI

0,375

0,380

0,392

0,392

0,012

GESTIONE MEZZI TRASPORTO

0,886

0,983

0,925

0,945

-0,038

Rischio aumento costo carburante

VESTIARIO

0,448

0,450

0,450

0,450

0,000

CERIMONIE/RAPPRESENTANZA

0,259

0,340

0,411

0,361

0,021

FACCHINAGGIO-LOGISTICA

1,070

1,140

1,249

1,979

0,839

contenitori culturali +0,593/uff.giudiziari +0,150

VIVERI NIDI

0,699

0,838

0,785

0,905

0,067

nuovo appalto di servizio costo pasto

CONSUMI VARI

1,787

2,251

2,319

2,396

0,145

ARREDI/ATTREZZATURE

0,676

0,480

0,720

0,530

0,050

CANONI/MANUTENZIONI ATTREZZ.

0,656

0,586

0,626

0,435

-0,151

gara quadro

SERV.PRODUZIONE PASTI

10,085

10,643

11,098

11,719

1,076

incrementi:produzione cpp +1,8% / prodotti biologici +30% / utenza sc.medie +20%

CENTRO STAMPA

0,202

0,260

0,241

0,210

-0,050

LAVATURA

0,375

0,230

0,305

0,295

0,065

INSERZIONI

0,409

0,350

0,577

0,550

0,200

SPESE POSTALI -

1,000

1,000

1,020

1,020

0,020

Rischi:aumento spedizioni / effetto sentenza Garante Privacy

UFFICI GIUDIZIARI

0,864

0,885

0,915

1,139

0,254

appalto nuova sede uff.giudiziari +0,220

INTERVENTI PULIZIA

6,474

6,700

6,646

7,471

0,771

contenitori culturali +0,675/uff.giudiziari +0,150

TOTALE CONSUMI

28,219

30,003

31,248

33,866

3,863

di cui 1,788 contenitori culturali e nuova sede uff.giudiziari

RISCALD./UTENZE- PATRIMONIO

1,817

2,090

2,088

1,896

-0,194

Rischio rimborso a AUSL per Villa Mazzacorati

RIMB.VARI A PROVINCIA X AREA METROPOLIT.

0,133

0,060

0,074

0,074

0,014

ENERGIA ELETTRICA

14,178

13,958

14,332

14,457

0,499

Rischio :contenitori culturali,illumin.pubblica per -0,950

GAS METANO

1,230

1,210

1,310

1,310

0,100

Rischio per -0,100

ACQUA

3,821

3,271

3,371

3,373

0,102

Rischio contenitori culturali per -0,140

TELEFONI

6,088

5,967

5,973

6,077

0,110

Rischio contenitori culturali per -0,235

RISCALDAMENTO

15,773

14,109

13,564

13,874

-0,235

Rischio contenitori culturali per -0,400 e riduzione concordata-0,418

UFFICI GIUDIZIARI (utenze)

1,869

1,949

1,920

2,046

0,097

Rischio nuova sede per -0,200

TOTALE UTENZE

44,909

42,614

42,632

43,107

0,493

TOTALE

73,128

72,617

73,880

76,973

4,356

CONSULTAZIONI ELETTORALI

0,000

4,720

4,720

3,220

-1,500

Regionali - Referendum

TOTALE GENERALE

73,128

77,337

78,600

80,193

2,856

Rischio riduzione concordata -2,000