BDG 2000: ANALISI PRINCIPALI DELTA SU BDG 1999

(in milioni)

ENTRATE

GABINETTO

contributo Universitą e Fondazioni bancarie

4.000

AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

utili Seabo: (di cui -861 assestati in corso d'anno con consuntivo definitivo) nel 1999

-2.000

(24 mesi 1997 e 1998) nel 2000 (18 mesi da 1/1/1999 - 30/6/2000)

utili da Societą collegate

1.300

RAGIONERIA

trasferimenti Stato fondo ordinario (assestati nel 1999 in corso d'anno)

2.500

trasferimenti Stato concorso mutui

-8.718

trasferimenti Stato per Bologna 2000 (prima annualitą)

2.000

interessi

1.400

concessione beni in uso a Seabo

-456

IVA vedi maggiori uscite

2.051

diritti diversi per effetto Bassanini

-607

contributo Regione per Bologna 2000 (trasferimento al Comitato contabilizzato nel 1999

6.995

a carico del bilancio comunale)

rimborso spese

-2.738

ACQUISTI

rimborso elezioni

500

ENTRATE E PATRIMONIO

ICIAP

-550

ICI: -3.400 aumento detrazione prima casa di L. 30mila, -1.150 riduzione aliquota su immobili locati a

-3.890

canoni concordati al 3,5‰, -700 riduzione aliquota su garage collegati ad abitazione principale,

+1.360 variazione base imponibile/recupero evasione e elusione

IRPEF addizionale comunale 0,2%

22.000

canoni occupazione spazi anche vs. proventi Traffico e trasporti

-1.780

fitti immobili abitativi: Istat

233

fitti immobili commerciali: compresi conferimenti ad ATC e trattativa Arstud

1.679

trasferimento CAAB e CMLC

-236

LAVORI PUBBLICI

conclusione accordo Telecom

-1.500

SISTEMI INFORMATIVI

Ausl e altri proventi

-520

CULTURA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

contributi a U.C.al netto di +562 da Organizzazione decentrata

956

ISTRUZIONE E SPORT

ritiro delega Regione per formazione professionale U.C.

-1.000

proventi refezione: recupero crediti anni precedenti

1.200

proventi nidi: di cui -1.050 riduzione tariffe del 15%

-1.250

contributo Regione gestione servizi

-700

TRAFFICO E TRASPORTI

parcheggi Michelino/Zona Fiera e Staveco a regime (vedi anche canoni occupazioni spazi da Entrate

2.327

e patrimonio)

POLIZIA MUNICIPALE

multe

-3.000

proventi rimozione per effetto riduzione tariffe da provvedimento legislativo

-1.850

SOCIO SANITARIO

proventi servizi anziani

-200

riduzione contributo Regione per gestione servizi

-900

contributo Ausl per assistenza domiciliare integrata e centri diurni

-450

ORGANIZZAZIONE DECENTRATA

rivalse case di riposo e altro

400

Altro (di cui -333 U.C.)

1.057

Oneri di urbanizzazione

-100

TOTALE ENTRATE

18.153

U.C. = uscita corrispondente

USCITE

PERSONALE

8.100

aumento 25 annualitą medie

1.100

applicazione contrattuale 1999 e 2000 e salario accessorio

10.500

personale a tempo determinato e consultazione elettorali

-3.500

ECONOMATO

2.856

CONSUMI: +1.268 contenitori culturali, +520 nuova sede uffici giudiz., +1.076 produzione pasti per

3.863

aumento prodotti biologici e utenti, +582 assicurazioni, +200 inserzioni, +217 altro

UTENZE: energia elettrica e altro (compresi contenitori culturali e nuova sede uffici giudiziari)

493

CONSULTAZIONI ELETTORALI

-1.500

CONSUMI SPECIFICI

8.013

LAVORI PUBBLICI

Lavori pubblici: incarichi e altro

668

Lavori pubblici: E.C.

-130

Manutenzione: E.C. (illuminazione)

200

Manutenzione: -3.000 verde, +1.280 edilizia, +290 illuminazione, +1.271 segnaletica e semafori

-159

SISTEMI INFORMATIVI

Euro

750

ECONOMIA

turismo vs. capitale sociale agenzia BoTurismo S.r.l. e Comitato Bologna 2000

-233

interventi per microimprese e lavoro autonomo

433

CULTURA E RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

E.C.

685

Bo Est vs. Comitato Bologna 2000

-839

attivitą teatrali

745

Sala Borsa: allestimenti e gestione da novembre

1.271

ISTRUZIONE E SPORT

ritiro delega Regione formazione professionale E.C.

-1.000

formazione professionale: altro

-115

E.C.

235

nidi in convenzione

190

scambi internazionali e istituzioni estive

105

convenzioni piscine

-300

gestione impianti sportivi e promozione

193

SOCIO SANITARIO

servizi funerari

570

minori e famiglie: (-420 E.C.) contributi libere scelte di maternitą, prestiti sull'onore, strutture, ecc.

303

anziani: accantonamento per potenziamento assistenza domiciliare da assegnare ai Quartieri in corso d'anno

300

adulti: Casa del riposo notturno +267, Centro diurno via del Porto +118, bagni pubblici +120, trasporto

810

scolastico per minori profughi +130, servizi riparo notturno via F.lli Rosselli +75, altro +100, -10 E.C.

handicap gestione Ausl: delta consuntivo 98 consolidato +600, operatori in convenzione +600,

2.056

apertura n. 3 RSA residenziali e diurne +856

servizi per l'immigrazione

170

AMBIENTE E TERRITORIO

conclusione condoni

-1.715

urbanistica

269

S.i.t.

150

ORGANIZZAZIONE DECENTRATA

(Nel corso del 1999 le risorse dei Quartieri sono diminuite, rispetto al Bdg iniziale, di 1,350mld per effetto del

ritardo dell'apertura delle RSA e del progetto di assistenza domiciliare accreditata)

E.C.

63

interventi promozionali e spese di funzionamento

546

servizi residenziali: case di riposo

-1.275

servizi residenziali: case protette e RSA (apertura 2 strutture comunali)

1.244

assistenza domiciliare: +13.000 ore previste in convenzione e revisione prezzi convenzione a

670

regime (ulteriore potenziamento per 300 ml transitoriamente attribuiti al Settore Socio sanitario)

assistenza domiciliare accreditata vs. sperimentazione Fondazione Rolo

-1.500

centri diurni: nuovi centri diurni a regime (di cui 380 ml per il nuovo centro diurno del Quartiere

779

Savena transitoriamente mantenuti al Coordinamento Quartieri)

altri servizi assistenziali

354

servizi educativi (handicap e diritto allo studio)

470

impianti sportivi: convenzioni Agisbo su base annua

429

servizi cultura e giovani

297

altro

69

Altro consumi specifici

255

ALTRE SPESE

-6.036

rimborso prestiti: -7.306 interessi, -2.945 quote capitale

-10.251

IVA vedi entrata

3.289

fondo di riserva

471

oneri previdenziali per incarichi coordinati e continuativi

300

servizi igiene pubblica (Seabo)

800

cogeneratore Fossolo (Seabo)

700

spese condominiali

485

incasso ruoli

-830

tributi inesigibili e rimborsi

-1.000

FITTI (di cui 592 uffici giudiziari)

920

AMMORTAMENTI (3.940 beni immobili, 360 beni mobili)

4.300

TOTALE USCITE

18.153

E.C. = entrate corrispondenti